Annonceafregningsblanketterne skal bruges i alle forhold, hvor en forhandler skal afregne udlagte beløb til annoncering m.v. med en leverandør.

Afregning for udlagte beløb, til hvilke der skal ydes tilskud, skal indsendes så hurtigt som muligt efter aktivitetens gennemførelse - dog senest 3 måneder efter udgiftens afholdelse, med mindre andet er skriftligt aftalt med den enkelte leverandør.

Der skal altid medfølge bilag for de beløb, for hvilke der skal svares tilskud, og som er anført på afregningsblanketten. Opgivne beløb er excl. moms og skal være rene nettoudgifter, d.v.s. beløb, hvor alle former for rabat er fratrukket. (Dokumenterede netto-fakturaer).

Forhandleren skal anføre sit kundenummer hos den pågældende leverandør.

Forhandleren kan anføre bilagsnummer, som leverandøren vil påføre tilsendte kreditnota, til styring af forhandlerens bogholderi.

Det vil være mest praktisk, at forhandleren anfører sit navn med firmastempel.

For at lette kontakten mellem forhandleren og leverandørens reklameafdeling vil det være praktisk, at forhandleren anfører navn på den person, som har ansvar for fremsendelse af afregning.

Såfremt der er tale om afregning i henhold til sæsonaftale, anføres sæson/ år.

Såfremt der er tale om afregning ifølge anden aftale, anføres dato for den indgåede aftale.

Forhandleren skal udfylde kolonnerne vedr. fakturabeløb og tilskudsprocent.

De skraverede kolonner er forbeholdt leveran-dørens notater og skal ikke udfyldes af forhand-leren.

De beløb, der ønskes afregnet, må ikke omfatte udgifter til reproduktion, layout, klicheer m.v.

Annonceafregningen skal dateres og underskrives af én af firmaet udpeget ansvarlig person.